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About印发《专项经费管理办法》的通知

作者:党政办时间:2015/02/09

各处室、系部:

    为加强专项经费管理,提高专项股本使用效益,修订了《专项经费管理办法》,现印发给您们,请遵照执行。

 

                 

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2015年2月5日      

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

专项经费管理办法

 

    为加强专项经费管理,提高专项股本使用效益,特修订专项经费管理办法。

    一、专项经费审批程序

    (一)结合学院每年向主管部门申报估算的时间,各部门应在每年11月初向财务处递交下年度专项经费申请报告。

    (二)申报porject需充溢论证,专项经费porject质料始末要齐全,避免盲目列项。

    1.基建工程porject要有可行性报告、初步策划和估算;

    2.购置设备和物资必须写明设备和物资名称、数量、型号、用途及估算金额;

    3.活动、会议、接待需写明级别、人数、支出porject始末及估算金额。

    (三)主管院领导按照porject的需要性与轻重缓急进行审批。porject批准同意下报财务处。

    (四)财务处汇总各部门所报专项,按照学院财力与申请porject的轻重缓急,组织有关人员对porject的可行性进行调查与论证。

    (五)财务处将论证可行的porject汇总提交院长work使用会决定,并报院党委会议批准。经批准的专项纳入下年度学院综合财务收支计划。

    (六)在年度综合收支计划执行过程中,原则上不再新增、追加专项经费,保证估算的严肃性。因学院发展需要与不可预见圆素需要临时增设专项,使用单位须提交专项申请报告,按专项审批程序办理。

    二、专项经费的使用管理

    (一)财务处按照专项性质分类,划拨到职能部门。

    (二)支出过程中,属于政府推销目录范围支出的porject,需报财务处纳入政府推销计划,按政府推销管理的有关规定执行。

    (三)财务处将专项经费设置专门户头和需要的把握账,对其使用金额进行总量把握,并按专项用途和实行工过程采取分期支付方式进行管理。

    (四)专项经费由各部门负责人承担管理责任,分管院领导承担领导责任。专项经费使用由部门负责人审核,按学院规定的审批权限,由对应的各级院领导审批下方可报销。使用部门要加强对专项股本的管理,制定各具体专项经费管理制度,明确开支始末和使用审批程序,严格按照立项规定的始末使用,不得私自改动和增加新始末,保证专款专用,不得挪作他用。

    (五)专项经费使用单位在porject完成下,及时向财务处结算。

    1.设备购置专项需有设备购置申请表、设备验收清单、购货发票,并履行需要的报批和报账手续;

    2.大型设备和大宗物资的购置专项,需有合同和纪检监察室的审计意见;

    3.基建工程和大型维修porject专项需有合同、工程预决算、porject验收决议及有关部门的审计意见;

    4.其他各类专项需按报销程序进行报账。

    (六)专项经费超支,由单位自行解决;专项经费结余收回学院财务处,不得留作单位他用。

    (七)财务处定期向主管院领导、院长(主任)和院长(主任)work使用会议上汇报专项经费使用环境。

    (八)本办法自发布之日起实施,原文件自行废止。

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